清单内容必须包括型号，数量，部分产品需要带具体参数，如管脚，封装，品牌等参数（越详细越好，以免发生采购错误），以文档形式发送至业务员。

业务员接收清单文件后，逐一核对型号是否错误，确认无误后，结合系统以最低成本报价，报价完成后发送给管理审核。

管理接收报价单后，审核业务员是否存在报价错误，如无误，管理签字后发送给客户审查报价清单。

客户接收报价单审查型号和价格满意度，无异议后，业务员准备合同双方签署。

按照客户要求签署具有法律效力合同文件，一切按照合同执行。